2019-04-02

CGC-P-GK-08
销售证办理控制程序
1.目的
为确保CGC办理销售证所包含信息的充分性，为防止认证证书、销售证的误用和滥用，以得到对获证组织销售的认证产品进行认证类别、认证范围和数量的监督管理，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于CGC对获证组织申请销售获证产品进行审核的相关管理活动。
3.职责
3.1 综合管理部为主控部门，负责审核获证组织是否符合相关要求；
3.2 综合管理部负责对获得销售证的获证组织的日常监督管理，包括：销售证书的使用监督管理，申、投诉等。
3.3 检查组在再认证检查和/或监督检查过程中负责对获证组织对销售证后续管理的确认，并做出评价；
3.4 审核部、技术部为销售证办理协助部门。
4.工作内容
4.1 销售证的申请及证书批准
4.1.1 获得有机产品认证的获证组织，在销售有机产品前，填写“销售证申请书”，向CGC申请办理销售证。销售证的内容至少应包括
a）认证证书号；
b）认证类别；
c）获证组织名称；
d）发证日期；
e）产品名称、数量；
f）购买单位，购买数量；
g）生产批号或其他可追溯信息(如产品标识)；
h) 合同号；
i）发票或提货单的有关信息(如果在颁发销售证时能够提供的话)；
j）售出单位；
k）交易日期；
l）其他信息。
4.1.2 销售证的审核
综合管理部负责对获证组织提出的销售证申请进行审核。
4.1.3 销售证的颁发
4.1.3.1 综合管理部对获证组织与顾客签订的供货协议、销售的认证产品范围和数量进行审核，符合要求的，准许颁发有机产品销售证书；
4.1.3.2 综合管理部填写“销售证颁发通知单”，交由综合管理部证书制作人员，制定并颁发销售证书；
4.1.3.3 销售证由获证组织在销售获证产品时转交给购买单位。获证组织应保存销售证的复印件，以备CGC和/或其他监管部门审核。
4.1.4 销售证的编号规则:
中绿国证(北京)认证中心有限公司的英文缩写(CGC)+年份(4位数)+OP(有机产品认证领域代码)+流水号(5位数)，则公司2017年颁发的第一张销售证编号应为：CGC2017OP00001。
4.1.5 销售证的证书样本详见本程序附件1。
4.2 销售证书的使用情况核查
4.2.1 审核部在再认证检查、现场补充检查、不通知检查派遣检查任务时，应向检查组明示对获证组织已颁发的销售证使用情况进行核查；
4.2.2 CGC对颁发的销售证至少每12个月进行1次全面检查。
4.3 销售证的收费
CGC销售证办理费用为每份300元。
5.相关文件
GB/T 27065:2015《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》
CNAS-CC02:2013 《产品、过程和服务认证机构要求》
CNCA-N-009:2014《有机产品认证实施规则》
《有机产品认证管理办法》(质检总局令第164号)
CGC-QM/3.0     《质量管理手册》
6.相关记录
销售证申请书